4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 20/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
8045/000-2017       
660,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - PERNOITE
461,86
2,0000
230,93
3 - LANCHE - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELO TCESP NO DIA 
27/07/2017 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: SEMINÁRIO REGIONAL/TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
PROMOVIDO PELO CFC E CGU NO DIA 28/07/2017 - SAÍDA:26/07/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 28/07/2017 ÀS 
22h00 - GABINETE
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/057-2017       
0,00
2.152,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.152,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.152,59
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
91
8043/000-2017       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - GABINETE
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
243
8044/000-2017       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
8042/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DO 
PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 19/07/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
270.217.588-04
312
8041/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA" NO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO 
ÀS 24h00 - C/C 540- CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/006-2017       
0,00
574,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
574,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/006-2017       
0,00
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/021-2017       
0,00
666,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
666,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
666,81
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/006-2017       
0,00
1.898,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO 7 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.898,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.898,18
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/010-2017       
0,00
261,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
261,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,19
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/006-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/005-2017       
0,00
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
7738/001-2017       
0,00
748,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
748,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,57
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/006-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
798/003-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
6838/001-2017       
0,00
1.838,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DE JUVENTUDE, CENTRO 
DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.838,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.838,62
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
8029/001-2017       
0,00
8.653,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.653,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.653,76
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
724
8040/000-2017       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
20.741.943/0001-82
747
6830/001-2017       
0,00
875,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. A 
PARTE DO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
875,00
Un.:
%
Quantidade:
10,5100
83,23
REGISTRO, 21 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 20/07/2017 ATÉ 20/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125